2016年度无锡市社科联部门预算内容公开
时间:2016-02-23 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
一、部门概况
(一)主要职能。
1.负责全市的社会科学界学术团体的业务管理,对各社科学术团体的审批和申请登记、思想政治工作、研讨活动、按章程活动等事项实际指导、管理和监督。
2.编制全市社会科学学术研究规划和计划,负责经济和社会发展中的一些重大问题和重要课题的研究、攻关及科研的组织协调工作。
3.承担全市哲学社会科学优秀成果评奖工作。
4.组织社会科学学术研讨和对外交流活动,做好社会科学知识的普及工作。
5.指导和协调全市社会科学学术团体的咨询服务工作,促进社科成果向生产力的转化。
6.办好区域性综合理论月刊《江南论坛》,为全市社会科学工作者学习、研究和成果交流提供阵地,培养和发现社会科学优秀人才。
7.关心和维护社会科学工作者的合法利益,反映社会科学工作者的意见和要求。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标。
1.深入推进应用性理论研究,以社科课题招标为抓手,推进社科研究工作,立项完成重点课题12项、应用精品课题60项。
2.加强社科智库建设。成立经济社会发展重点领域相对应的各学科门类专家小组,深化决策咨询服务。
3.积极推进社科成果转化。办好《社科研究成果专报》和《新兴产业发展咨询》。
4.组织市第十三届社科优秀成果评奖。完成社科评奖申报工作,并推荐优秀作品参加省第十四届社科优秀成果评奖。
5.举办经济社会发展热点问题研讨会。以“推进无锡文化建设迈上新台阶”为主题,与省社科联共同举办研讨活动。
6.举办市第七届社科学术大会。以“推进高水平全面建成小康社会”为主题,开展征文活动和研讨交流。
7.加强社科学会规范和建设。评选表彰2014-2015年度优秀学会组织和优秀学会工作者,举办2016年度学会秘书长培训班。
8.推进社科知识宣传普及。举办市“第十三届社科普及周”活动,拓展社会科普及常态效应。
9.加强理论阵地建设。编辑出版《江南论坛》12期,加强对全市各学术团体会刊的出版管理。
10.加强社科联自身建设。开展“两学一做”学习教育,落实“三解三促”活动。
11.完成控编减编、三公经费控制和公共机构节能年度目标任务。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
(1)内设机构:办公室、学会部、科普部。
(2)下属单位:江南论坛杂志社。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
二、2016年度部门预算表
具体公开表样附后。各表说明如下。
(一)市社科联部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。市社科联2016年度部门预算收入财政拨款617.37万元,其中一般公共预算216.50万元,事业收入400.87万元。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。市社科联2016年度部门预算收入一般公共预算收入617.37万元,其中公共财政拨款(补助)资金216.50万元,事业收入400.87万元。
2.支出预算
(1)功能分类:市社科联2016年度部门支出预算617.37万元,其中一般公共服务支出578.16万元,医疗卫生与计划生育支出16.72万元,住房保障支出22.49万元。
(2)经济分类:市社科联2016年度部门支出预算617.37万元,其中基本支出216.50万元。
①基本支出:工资福利支出153.63万元,商品和服务支出(含定额部分)18.97万元,对个人和家庭的补助57.42万元。
(二)市社科联部门收入预算总表说明
市社科联2016年度收入预算总计617.37万元,其中,公共财政拨款(补助)资金216.50万元。
(三)市社科联部门支出预算总表说明
市社科联2016年度支出预算总计617.37元,其中,基本支出216.50万元。
(四)市社科联部门财政拨款收支预算总表说明
市社科联2016年度财政拨款收入预算总计216.50万元,其中,一般公共预算216.50万元。支出预算总计216.50万元,其中基本支出216.50万元。
(五)市社科联部门财政拨款支出预算表说明
市社科联2016年度财政拨款支出预算总计216.50万元,其中,一般公共服务支出177.29万元,医疗和卫生与计划生育支出16.72万元,住房保障支出22.49万元。
(六)市社科联部门财政拨款基本支出预算表说明
市社科联联2016年度财政拨款基本支出预算总计216.50万元,其中,工资福利支出153.63万元,商品和服务支出18.97万元,对个人和家庭的补助57.42万元。
(七)市社科联部门政府性基金支出预算表说明
市社科联2016年度财政府基金支出预算总计0万元
(八)市社科联部门一般公共预算支出预算表说明
市社科联2016年度一般公共预算支出预算总计216.50万元,其中,一般公共服务支出177.29万元,医疗和卫生与计划生育支出16.75万元,住房保障支出22.49万元。
(九)市社科联部门一般公共预算基本支出预算表说明
市社科联2016年度一般公共预算基本支出预算总计617.37万元,其中,工资福利支出177.29万元,商品和服务支出382.66万元,对个人和家庭的补助57.42万元。
(十)市社科联部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
市社科联2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算总计22.94万元,详细预算参见表十。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
(十一)市社科联部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费0万元,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费5.2万元,指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(实施公车改革后该项指标已由财政收回,实际预算为0。);公务接待费8.13万元,是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费9.12万元,指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费13.24万元,是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
三、2016年度部门预算安排情况说明
市社科联2016年度支出预算总计617.37万元,较2015年预算减少15.94万元。其中一般公共服务支出预算578.16万元,较2015年度减少13.89万元。医疗与计划生育支出预算16.72万元,较2015年度增加4.99万元。住房保障支出预算22.49万元,较2015年度增加2.96万元。
2016年度市社科联部门预算公开表:
附件2:
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表一
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2016年度社科联部门收支预算总表
|
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|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
||||
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
||
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
||
一、财政拨款
|
|
一、一般公共服务支出
|
578.16
|
一、基本支出
|
611.77
|
1. 一般公共预算
|
216.50
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
5.60
|
2. 政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
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|
三、其他资金
|
400.87
|
五、教育支出
|
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.27
|
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|
十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
|
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|
十七、国土海洋气象等支出
|
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|
|
|
十八、住房保障支出
|
22.49
|
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十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
当年收入小计
|
617.37
|
当年支出小计
|
617.37
|
||
上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
||
收入合计
|
617.37
|
支出合计
|
671.37
|
表二
|
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|
2016年度社科联部门收入预算总表
|
||
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|
单位:万元
|
项目名称
|
金额
|
|
收入总计
|
617.37
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
216.50
|
公共财政拨款(补助)资金
|
216.5
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
小计
|
|
财政专户管理资金
|
小计
|
|
专户管理教育收费
|
|
|
其他非税收入
|
|
|
其他资金
|
小计
|
400.87
|
事业收入
|
400.87
|
|
经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
债务资金(银行贷款)
|
|
|
上年结转和结余资金
|
小计
|
|
其中:动用上年结转和结余资金
|
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表三
|
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2016年度社科联部门支出预算总表
|
||||
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|
单位:万元
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动经费
|
结转下年资金
|
617.37
|
611.77
|
5.60
|
|
|
表四
|
|
|
|
2016年度社科联部门财政拨款收支预算总表
|
|||
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
||
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
项目名称
|
金额
|
||
一、一般公共预算
|
216.50
|
一、基本支出
|
210.90
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
5.60
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
收入合计
|
216.50
|
支出合计
|
261.50
|
|
|
|
|||||
表五
|
|
|
|||||
2016年度社科联部门财政拨款支出预算表
|
|||||||
|
|
单位:万元
|
|||||
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|||||
|
合 计
|
216.5
|
|||||
201
|
一般公共服务支出
|
180.85
|
|||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
162.81
|
|||||
2010301
|
行政运行
|
157.21
|
|||||
2010302
|
一般行政管理事务
|
5.6
|
|||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务
|
18.04
|
|||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.72
|
|||||
21005
|
医疗保障
|
16.72
|
|||||
210501
|
行政单位医疗
|
14.76
|
|||||
210502
|
事业单位医疗
|
1.96
|
|||||
221
|
住房保障支出
|
18.93
|
|||||
22102
|
住房改革支出
|
18.93
|
|||||
2210201
|
住房公积金
|
13.63
|
|||||
2210202
|
提租补贴
|
5.3
|
|||||
表六
|
|
|
|||||
2016年度社科联部门财政拨款基本支出预算表
|
|||||||
|
|
单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||
|
合计
|
216.5
|
|||||
301
|
工资福利支出
|
144.42
|
|||||
30101
|
基本工资
|
33.4
|
|||||
3010101
|
基本工资
|
33.4
|
|||||
30102
|
津贴补贴
|
78.43
|
|||||
3010201
|
生活性补贴
|
28.32
|
|||||
3010202
|
工作性津贴
|
46.45
|
|||||
3010207
|
医改补贴
|
0.07
|
|||||
3010218
|
交通补贴
|
3.6
|
|||||
30103
|
奖金
|
2.34
|
|||||
3010304
|
年度考核奖
|
2.34
|
|||||
30104
|
社会保障缴费
|
22.81
|
|||||
3010401
|
养老保险费
|
4.9
|
|||||
3010402
|
医疗保险费
|
10.78
|
|||||
3010403
|
公务员医疗补助费
|
5.67
|
|||||
3010404
|
职工补充医疗保险费
|
0.25
|
|||||
3010406
|
工伤保险费
|
0.51
|
|||||
3010407
|
生育保险费
|
0.67
|
|||||
30107
|
绩效工资
|
5.19
|
|||||
3010701
|
基础性绩效工资
|
4.76
|
|||||
3010703
|
年度考核奖
|
0.43
|
|||||
30199
|
其他工资福利支出
|
2.2
|
|||||
3019908
|
加班费
|
0.5
|
|||||
3019910
|
职业年金
|
1.7
|
|||||
302
|
商品和服务支出
|
22.94
|
|||||
30201
|
办公费
|
15.97
|
|||||
302012
|
标准部分
|
10.64
|
|||||
3020103
|
缺编人员补贴
|
3
|
|||||
3020105
|
小汽车
|
3.13
|
|||||
3020112
|
调减数
|
0.8
|
|||||
30228
|
工会经费
|
1.36
|
|||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.6
|
|||||
3029999
|
其他商品和服务支出
|
5.6
|
|||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
49.14
|
|||||
30302
|
退休费
|
27.11
|
|||||
3030201
|
退休金
|
6.68
|
|||||
3030202
|
生活性补贴
|
18
|
|||||
3030208
|
住房补贴
|
1.56
|
|||||
3030209
|
交通补贴
|
0.54
|
|||||
3030210
|
活动费、管理费、福利费
|
0.15
|
|||||
3030299
|
其他
|
0.18
|
|||||
30307
|
医疗费
|
0.44
|
|||||
3030701
|
职工医疗费
|
0.44
|
|||||
30311
|
住房公积金
|
13.62
|
|||||
3031101
|
住房公积金
|
13.62
|
|||||
30312
|
提租补贴
|
5.3
|
|||||
3031201
|
提租补贴
|
5.3
|
|||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.66
|
|||||
3039909
|
工资改革临时性补贴
|
2.66
|
表七
|
|
|
2016年度社科联部门财政拨款政府性基金支出预算表
|
||
|
|
单位:万元
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
|
|
|||||
2016年度社科联部门一般公共预算支出预算表
|
|||||||
|
|
单位:万元
|
|||||
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|||||
|
合 计
|
216.5
|
|||||
201
|
一般公共服务支出
|
180.85
|
|||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
162.81
|
|||||
2010301
|
行政运行
|
157.21
|
|||||
2010302
|
一般行政管理事务
|
5.6
|
|||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务
|
18.04
|
|||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.72
|
|||||
21005
|
医疗保障
|
16.72
|
|||||
210501
|
行政单位医疗
|
14.76
|
|||||
210502
|
事业单位医疗
|
1.96
|
|||||
221
|
住房保障支出
|
18.93
|
|||||
22102
|
住房改革支出
|
18.93
|
|||||
2210201
|
住房公积金
|
13.63
|
|||||
2210202
|
提租补贴
|
5.3
|
|||||
表九
|
|
|
|||||
2016年度社科联部门一般公共预算基本支出预算表
|
|||||||
|
|
单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|||||
|
合计
|
216.5
|
|||||
301
|
工资福利支出
|
144.42
|
|||||
30101
|
基本工资
|
33.4
|
|||||
3010101
|
基本工资
|
33.4
|
|||||
30102
|
津贴补贴
|
78.43
|
|||||
3010201
|
生活性补贴
|
28.32
|
|||||
3010202
|
工作性津贴
|
46.45
|
|||||
3010207
|
医改补贴
|
0.07
|
|||||
3010218
|
交通补贴
|
3.6
|
|||||
30103
|
奖金
|
2.34
|
|||||
3010304
|
年度考核奖
|
2.34
|
|||||
30104
|
社会保障缴费
|
22.81
|
|||||
3010401
|
养老保险费
|
4.9
|
|||||
3010402
|
医疗保险费
|
10.78
|
|||||
3010403
|
公务员医疗补助费
|
5.67
|
|||||
3010404
|
职工补充医疗保险费
|
0.25
|
|||||
3010406
|
工伤保险费
|
0.51
|
|||||
3010407
|
生育保险费
|
0.67
|
|||||
30107
|
绩效工资
|
5.19
|
|||||
3010701
|
基础性绩效工资
|
4.76
|
|||||
3010703
|
年度考核奖
|
0.43
|
|||||
30199
|
其他工资福利支出
|
2.2
|
|||||
3019908
|
加班费
|
0.5
|
|||||
3019910
|
职业年金
|
1.7
|
|||||
302
|
商品和服务支出
|
22.94
|
|||||
30201
|
办公费
|
15.97
|
|||||
302012
|
标准部分
|
10.64
|
|||||
3020103
|
缺编人员补贴
|
3
|
|||||
3020105
|
小汽车
|
3.13
|
|||||
3020112
|
调减数
|
0.8
|
|||||
30228
|
工会经费
|
1.36
|
|||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.6
|
|||||
3029999
|
其他商品和服务支出
|
5.6
|
|||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
49.14
|
|||||
30302
|
退休费
|
27.11
|
|||||
3030201
|
退休金
|
6.68
|
|||||
3030202
|
生活性补贴
|
18
|
|||||
3030208
|
住房补贴
|
1.56
|
|||||
3030209
|
交通补贴
|
0.54
|
|||||
3030210
|
活动费、管理费、福利费
|
0.15
|
|||||
3030299
|
其他
|
0.18
|
|||||
30307
|
医疗费
|
0.44
|
|||||
3030701
|
职工医疗费
|
0.44
|
|||||
30311
|
住房公积金
|
13.62
|
|||||
3031101
|
住房公积金
|
13.62
|
|||||
30312
|
提租补贴
|
5.3
|
|||||
3031201
|
提租补贴
|
5.3
|
|||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.66
|
|||||
3039909
|
工资改革临时性补贴
|
2.66
|
表十
|
|
|
2016年度社科联部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
||
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
合计
|
|
302
|
商品和服务支出
|
22.94
|
30201
|
办公费
|
15.97
|
302012
|
标准部分
|
10.64
|
3020103
|
缺编人员补贴
|
3
|
3020105
|
小汽车
|
3.13
|
3020112
|
调减数
|
0.8
|
30228
|
工会经费
|
1.36
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.6
|
注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
|
表十一
|
|
|
|
|
|
|
|
社科联部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
35.69
|
|
5.2
|
|
5.2
|
8.13
|
9.12
|
13.24
|
|
|
|
|
|
|
|||
2016年度社科联部门政府采购预算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|||
合计
|
|
|
|
|
10.77
|
|||
一、货物A
|
|
|
|
|
5.77
|
|||
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
热式打印机
|
|
0.2
|
|||
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
数字照相机
|
|
1.2
|
|||
|
商品和服务支出(定额)
|
标准部分
|
台式计算机
|
|
1.72
|
|||
|
其他非资本性项目
|
其他商品和服务支出
|
热式打印机
|
|
0.2
|
|||
|
其他非资本性项目
|
其他商品和服务支出
|
数字照相机
|
|
1.4
|
|||
|
其他非资本性项目
|
其他商品和服务支出
|
碎纸机
|
|
0.15
|
|||
|
其他非资本性项目
|
其他商品和服务支出
|
台式计算机
|
|
0.9
|
|||
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
三、服务C
|
|
|
|
|
5
|
|||
|
商品和服务支出(定额)
|
小汽车
|
车辆加油服务
|
|
1.53
|
|||
|
商品和服务支出(定额)
|
小汽车
|
车辆维修和保养服务
|
|
1.16
|
|||
|
商品和服务支出(定额)
|
小汽车
|
机动车保险服务
|
|
0.43
|
|||
|
其他非资本性项目
|
其他商品和服务支出
|
物业管理服务
|
|
1.88
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|||
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
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2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
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